2 سوال در مورد مالیات بر ارزش افزوده ؟؟ شرکتی که در آن فعالیت میکنم شرکت فرعی ( خدماتی ) است . و ماهانه صورت وضعیت ارائه خدمات به شرکت مادر ارائه میدهیم 1- بطور مثال صورت وضعیت مربوط به مهر ماه 87 + 3% مالیات بر ارزش افزوده را پس از تنظیم در اوایل ماه آذر 87 به شرکت مادرارائه دادیم و شرکت مادر پس از بررسی در اوایل دی ماه 87 مبلغ صورت وضعیت را به حسابمان واریز نمود آیـــــــا این 3% را میبایست در سه ماهه اول ( مهر / آذر ) گزارش نماییم یا در سه ماهه دوم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 2- علاوه بر سوال فوق این شرکت ( فرعی ) خریدهایی نیز برای شرکت مادر انجام میدهد که از هر خرید 10% حق الزحمه دریافت مینماییم با توجه به اینکه این خریدها جزء هزینه هایمان ثبت نمی گردد و تنها 10% پس از کسر 5% مالیات به حسابمان واریز میگردد و به حساب درآمد در دفاتر شرکت ثبت میگردد آیــــــا لازم است در هنگام ارسال 10% حق الزحمه 3% مالیات بر ارزش افزوده نیز به صورتحسابمان اضافه نماییم . با سپاس فراوان از راهنمایی که خواهید نمود.