باسلام 

باتوجه به اینکه کار در سال 95 انجام شده ، صورت حساب صادر شده(درامد تحقق پیدا کرده ) و به تایید کارفرما هم رسیده و مهمتر اینکه کارفرما سند اعتباری در سال 95 صادر نموده بایستی در دفاتر قانونی سال 95 درامد مذکور شناسایی شود.که در صورت عدم ثبت باعث رد دفاتر شرکت شما خواهد شد.

همچنین اظهارنامه ارزش افزوده و صورت معاملات  فصلی نیز ارسال شود.

از طرفی باتوجه به اینکه کارفرما وجه صورت وضعیتها را پرداخت ننموده است می توانید درخواست تقسیط بدهی ارزش افزوده نمایید و یا درخواست تهاتر به استناد آیین نامه اجرایی  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 و تصویب نامه 43455/ت 52820 ه مورخ 95/4/15 هیات وزیران موضوع ماده 4 ایین نامه اجرایی مذکور که امکان تهاتر بدهی های بدهی های مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی به دولت با مطالبات ایشان از شرکتهای دولتی فراهم نموده که ازین طریق میتوانید اقدام فرمایید.