با سلام و خسته نباشید .دو سوال در ارتباط با قرارداد حسابرسی و مالیات تکلیفی داشتم لطفا راهنمائی بفرمائید . شرکت ما حسابرسی مالی مالیاتی شدند بابت هر قرارداد حسابرسی ما 50٪ اول پرداخت کردیم و 50٪ را زمان اتمام کار .حسابرس ما در هر مرحله پرداخت به ما گفت شما 3٪ تکلیفی و 6٪ ارزش افزوده را محاسبه کنید ما هم اینکارو انجام دادیم و این پرداختی بابت ارزش افزوده را در هر پیش پرداخت در اظهارنامه ارزش افزوده همان دوره اوردیم حالا حسابرسمون پس ازمدتی با صدور صورتحساب در یک دوره دیگه با یک نرخ 9 ٪ می گوید که الان باید شما در اظهارنامه ارزش افزوده خدمات حسابرسی را بیاورید ایشون زیر بار اشتباهشون نمیره الان تکلیف شرکت ما چیست ؟؟؟ اگر اظهارنامه اصلحیه ندهیم دارائی در زمان رسیدیگی ارزش افزوده با این موضوع چه برخوردی میکند؟ 2- شرکت ما با یک سازمان بابت کمکهای فنی اعتباری کار می کند که این سازمان یک قراردا د بابت خدمات خودورئی با اشخاص حقیقی دارد از ما خواسته که از محل رسوب کمکهای فنی اعتباری این خدمات خودروئی را پرداخت کنیم و مالیات تکلیفی به انضمام قرارداد مابین سازمان مذکور و شخص حقیقی را به دارایی بدهیم میخواستم بدونم خوب کسر مالیات تکیفی را انجام و به دارائی اعلام میکنیم فقط بحث قرارد اد است که این قرارداد بین شرکت ما و شخص حقیقی نیست بین سازمان و شخص است ایا در اینده اداره امو مالیاتی به این قرارداد که فی مابین ما و شخص نیست ایراد می گیرد لطفا راهنمایی بفرمایید که ما چطور عمل کنیم ممنون .